书接上文。

助理去报销出差费用，财务经理不签字。

小张又翻了一下凭证，没问题啊。于是，自己又去找财务。互相虚与委蛇，说说笑笑一番。小张也虚心接受了老蔡的教育，以为这下没问题了吧。没想到，老蔡的态度还是一样：不签。

可能是因为那天还有其它的事情，小张的耐心稍稍不足。好巧不巧，一位客户那边又出了点问题，电话过来兴师问罪。一件接一件的事情过来，小张的情绪有一点点的激动。老蔡当然也不会惯着他，该关门的时候就关门，该开门的时候就开门。

客户的事情处理好之后，小张回过头来再处理这个麻烦。前面老蔡也给他上过课了。集团公司刚刚发文强调，要求严格差旅费用的审核。特别是私家车出差的汽油费过路费等等等等，一定要用最新的发票。住宿费用的额度，也要严格按照职位级别，以及出差地点的级别。

而偏偏，小张的这一沓凭证里面，有的发票确实不符合公司最新的要求。小张也很恼火，加油站的工作人员当时给的，就是这种发票。都是正规单位，日期金额都对得上，人家都能给得出来，怎么咱们就报销不了。再说，你们说的这个新规定，啥时候出来的，怎么我一点都不知道？

老蔡倒是慢条斯理不着急：早就通知了，会上也讲过几次；大概你们出差忙，没参加吧；后面OA里也发了通知，是不是没注意；知道你们事情多，工作忙，但业务再忙，也要关注一下这些重要通知啊。

小张被怼了一下，也不好发作。难不成，再去跑到外地加油站换发票么？好在不合条件的发票就一两张，金额不大。那就算了吧，抽出来，不报了。老蔡答：不报，倒是可以；不过金额不对了，单子要重新来过。芥菜树下看，这也很合理。还能怎么办，那就重新来吧。

但谁也没想到，这事儿居然还没完。

到了下个周一，公司开例会。财务经理老蔡，照例讲完了最新资管要求之后，又把报销这件事提了出来。这种例会上，他平常不怎么多讲话。除了说一下集团的要求啥的，就是快到月底年底，催催业务追应收账款。虽然没直接提小张的名字，但谁都知道，他讲到一些业务人员不重视公司要求，做事马虎等等，这里的“业务人员”指的是谁。小张倒也平和，特别谦虚地，当场表态，自己做得不到位，请财务老师多多帮助之类。

大概是因为态度好，老蔡很满意，居然在会后又找小张说话。小张原本以为只是客气，没想到还真得到了有用的提醒：住宿费用的问题。要按照领导的职级重新申请，而不是按照原来的业务经理级别。——好在，助理还没开始重新跑一圈签字。人家随口一个提醒，就给自己省了不少时间。

看来，态度好，是真的有用。

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