一、办公室

（一）文件：受控文件清单、质量文件清单、外来文件清单（行业标准）、质量目标考核报告。

（二）培训：

1、新员工有无培训：会与花名册对照。

2、今年上半年与去年下半年的培训计划、相关记录（签到及考核）、教材等。

3、培训统计合格率。

4、方针目标实施情况。

5、做培训有效性评价。

6、上岗证一览表：如仓管员、检验员等。

7、会了解员工人数、面积、职称情况。

二、技术部：设计开发、评审、验证、确认的文件整理一套。

1、要有离心泵企业标准：作为设计开发的依据，未备案也行。

2、验证要有检验记录：应附采购清单、更改要图纸附后。

3、工艺卡。

4、图纸受控。

三、供应部：

1、合格供方名录（采购材料应在该名录中）。

2、统计供方共多少家：供方评定表用于新增供方首次使用，供方业绩评定表用于老客户用，要注意区别。

3、物资重要度分类表。

4、漆包线：生产许可证。

接线板：（荣达）：有效的产品检验报告。

绝缘漆：荣泰。

引出线（仪征）、电容器（舜江）：3C认证或有效的产品检验报告。

四、销售部

1、满意度调查表：有调查、有统计、有分析报告、有评价（分）。16份左右。

2、合同评审：与生产计划一致。

3、如有质量投诉：要有纠正预防措施。

五、生产部

1、各车间设备一览表：增加葫芦、空压机、嵌线自动化设备。

2、耐压检验记录：浸漆前做。

3、特殊工序：浸漆、压铸的保养及检验记录。

六、品管部

1、质量目标总结：各部门

2、上次不合格整改验证。

3、张贴检定证书合格标签：检测仪器校准或检定。外径千分尺：6把、卡尺7把、内径百分表

4、计量校准计划。

5、检测设备运行记录。

6、送外检测：耐压仪：测绕组耐压（浸漆处）、参数仪、一车间综合实验室。

7、其它：

A人员不懂操作，技术支持。

B综合实验室的模块更新。

C耐压仪电线更换。