一、ISO14001与OHSAS18001存在问题：

1、各部门环境因素与危险源识别工作已经完成，由办公室负责发放各部门负责人(先由各部门负责人签字确认，管代评审后加盖受控章，按照文件方式下发并填写登记表)。

2、收集相关法律法规，发放相关部门。

3、编制喷漆车间废气排放、空压机噪音、食堂油烟排放三个管理方案，审批后，加盖受控章发放相关部门。

4、轻伤概念之准确界定。财务部水电节约1%是指同比产能消耗水电。

5、办公室建立有毒有害工种、特殊工种人员名单，并编制劳动防护用品发放标准与要求。包括工：特殊工种人员资质证，如：又车工、电气焊工等。

6、管理手册后面所附部门职责由李老师重新审核，尤其生产部EHs职责应补充。对于EHS作业文件由办公室负责发放到各部门。

二、ISO14001存在问题：

1、水气声的监测报告由办公室尽快解决。

2、现场核查发现的部分环保问题：

1）大机组油桶存放处油污应清理。 2）各车间配置的三个垃圾桶应按规定存放物品，要求各车间主任检查，要求员工将垃圾分类存放。 3）动力车间油污太严重，其加装机油应定位，不合格品处理应定位，接油盘应增加，加油工具应改进。其车间卫生应进行彻底打扫。

4）空压机旁的暂存物品请清理。

5）950车间小油库和仓库管辖大油库外面卫生太差，请安排清理。尤其大油库外排水沟请设备科予以改造，不要流进油库。

6)发电机房内卫生很差、油污较多，请设备科安排进行清理。旁边洗手池一个水龙头漏水，请维修。废水直接到厂外水沟不妥，应搞一个小的沉淀池再向外排放。三、OHSAS18001存在问题：

1、《绩效监测程序》中由管代增加空压机储气缸年检项目，对于年检报告由设备部负责联系质检部门进行鉴定。

2、现场核查发现的部分问题： 1）动力车间一风扇盖掉下，应修好。 2）要求保安对灭火器进行检查，过期的马上更换。

3）浸烘车间员工应佩带防毒口罩，耐压测试员工应佩戴绝缘手套与穿绝缘鞋。

4）950车间小油库、发电机房、废品库缺少标识，950车间电热开水器、动力车间电热箱缺少高温危险标识，由办公室负责完成。

四、内审：内审工作已经完成，内审检查表日期未填写，由管代确定内审计划与日期后填写（包括首次会议、未次会议签到)。

五、管理评审：

管理评审工作已经完成，管理评审计划与日期由管代确定（包括管理评审会议签到）。