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最新！2024年行业税负率！超过行业税负率怎么办？什么情况下企业会被约谈？

2024年各行业的税负率参考如下：

虽然给了这个行业税负率，但是大家要知道，这个参考值并不是一个固定值。

它在一定情况下可以反应不同行业的税负情况，实际税负可能会因企业经营策略和税务政策变化而有所不同。

如果你们单位被预警了，也不用慌，只要你把公司业务规划好了，该交多少税就交多少税，只要是合理地合规地享受国家的优惠政策，那就是正常的。

有朋友可能就会问了，那这样干嘛还要参考这个税负率？

我们要做到合理合法合规，让企业利润最大化。有了这个税负率，我们就可以大概知道我们每个月可以对外开多少发票。《锦鲤税税》有权在站内原创发表，更多优惠政策，可在《锦鲤税税》公众号找到答案~

当我们公司的财务掌握了这个数据之后，就可以跟业务部门去沟通，告诉他们本月开票金额达到了上限，如果要签合同可以，要收款也可以，但是发票要等到下个月才能开出来。

什么情况下企业会被约谈？

通常，税务部门会先找一个行业，然后从行业里对税负异常的企业展开稽查。那么，都有哪些原因会让企业被约谈呢？

1.通过评估发现，企业税负变动异常，或税负率长期远远低于同行业水平。

2.企业没有进行正常的申报。没有及时报税，包括不按时报税，报税不完整等。

同时还需要注意以下4点：

(1) 纳税系统申报的销售额与预防税控中的开票销售额以及财务报表中的销售不一致；

(2) 连续3个月或者6个月零负申报；

(3) 企业的进项税额变动率大大高于销项税额变动率；

(4) 企业存在大量的运费抵扣，收入确实减少的。

3.发票相关数据存在异常！

（1）企业的增值税发票增量、使用量情况与往期比存在异常。

（2）新办企业短时间内，大量领用增值税专用发票，且税负偏低的情况。

（3）税收分类编码开错等原因，需要作废多张发票。

（4）公司的供应商因为目前属于失联状态，你们公司买它的增值税发票需要进项税转出。

4.企业的员工和经营场地跟收入不匹配。

比如员工很多，工作场地很大，但收入很少；或人很少，收入却很大等。

类似的还有：用电量、用水量以及设备数量等，跟收入不匹配。比如用水量、用电量等明显增长了很多，但收入仍相比较少，可能存在少确认收入了。

5.员工工资长期在5000以下，尤其一些聘请了中高端人才的企业，员工平均工资却一直很低，有可能在规避个人所得税。

6.印花税、房产税等税额长期是0。

一般而言，在公司正常经营的情况下，印花税和房产税不可避免的会发生。

7.成本和毛利率等指标明显不合理，或企业长期亏损却一直不倒闭等。

以上，只是常见的一些原因会被税局约谈，但未谈及的原因还有很多。

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1、高管、股东分红、高薪员工、销售提成、年终奖金的个税优化;

2、企业税负压力大、无票支出多，缺成本票，缺进项票导致利润虚高;

3、因为社保入税，导致企业替员工缴纳的部分过高，人力成本高;

4、企业外部劳务人员、兼职员工、临时工的薪资发放;

5、返佣费、居间费、佣金;

6、自然人代开，个体户优惠等业务;