在电商行业迅猿般增长的今天，税务合规成为了每个电商企业家必须面对的重大课题。随着税法和监管政策的不断更新，如何确保财税合规，优化税务结构，成为了电商运营中不可或缺的一环。今天红袖将带大家探讨电商税务合规的常见架构调整方式、财税合规的方法，以及电商如何合规交税等关键问题。

案例

直播带货领域偷税高发

近日，国家税务总局广东省税务局官网披露罚单显示，个体工商户开设的某服饰店在抖音平台销售服饰，一年期间隐匿收入超亿元，被税务局稽查并罚款229万元。

违法事实显示，经国家税务总局佛山市税务局稽查局检查，该服饰店在2020年11月~2021年12月期间通过抖音电商平台对外销售服装服饰实现销售收入合计1.26亿元。期间该单位仅申报了增值税不含税销售收入480万元，余下1.212亿元的不含税销售收入未入账、未开票、未申报纳税，造成少计收入1.212亿元。

依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款，纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，是偷税。对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

国家税务总局广东省税务局披露另一个罚单显示，广州一个电子商务公司在2020年~2021年期间，通过个人银行账户、个人微信、支付宝取得快手、抖音平台销售货物收入和带货佣金收入共计2713万元，其中2020年快手平台销售货物收入2137万元，2021年抖音平台销售货物收入24.5万元，2021年抖音平台带货佣金收入551万元，未进行纳税申报，造成少缴增值税279.9万元、城市维护建设税19.59万元、教育费附加8.34万元、地方教育附加5.56万元和企业所得税5.37万元。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款的规定，该公司上述在账簿上不列、少列收入，不缴少缴增值税、城市维护建设税的行为已构成偷税。决定处少缴增值税、城市维护建设税百分之五十的罚款合计149.78万元。

电商财税合规常见的方法

为了实现财税合规，电商企业需要采取多种策略。首先，确保所有的交易都能在财务系统中得到准确记录，包括销售、退货和折扣等。其次，电商平台应与有资质的税务顾问合作，确保遵守最新的税法规定。此外，对于没有进项发票的问题，电商平台可以通过增加合作供应商的质量要求，确保所有合作伙伴都能提供合规的发票。

电商怎么合规交税？

合规交税的关键在于了解电商需要交哪些税种，以及如何合理规划税务。电商平台主要涉及的税种包括增值税、所得税等。在实际操作中，电商企业应当根据自身的销售模式选择适当的税务筹划策略。例如，在代销模式下，电商平台通过收取服务费的形式获利，因此需要依据服务费的性质申报相应的税种。

电商公司没有进项发票怎么去做合规？

对于没有进项发票的问题，电商企业可以采取多种措施来保证财税合规。除了上述的代销备案模式外，电商企业还可以通过增强与供应商的沟通，要求供应商提供合规的进项发票。同时，电商平台也可以通过技术手段，比如引入先进的财务软件，来提高财务管理的效率和准确性，确保每一笔交易都能合规记录。

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