第一部分：首次会议

1、介绍审核组成员。

2、目的：复评。

3、范围：微型电泵（小于等于1.5KW）。（先报再修改）。

4、时间：7.11-7.13

5、依据：2000年版本。

6、人员：2人。

7、时间：2天半，依具体而定。

8、分工：组长：管理体系要素

专业要素：技术、品管

9、陪同：公司安排。

10、希望公司配合。

11、公正性、保密性声明。

12、质量手册做技术性修改：微型电泵小于等于1.5KW。

组织机构：绕嵌、金工、水泵一二（浸烘）、转子。

产品系列：PS GP GA

待方圆答复：

离心泵全部出口

内销：旋涡泵（有生产许可证）

范围计划：

1、微型电泵的设计和制造。（最好）

2、微型电泵（小于等于1.5KW）的设计和制造。（接受）

3、微型电泵（XZDB）的设计和制造。（参考生产许可证）

第二部分：检查

一、供应部

1、供方客户档案建立：分门别类。

2、在此基础上，整理出合格供方名录。

3、新增供方：供方评定表。

4、老客户：供方业绩评定表。

5、采购文件。

6、物资重要度分类表。

二、品管部

1、内销要有企业标准。

2、部门目标及质量记录清单。

3、过期记录处理：三年。记录要专人专柜控制与保管。

4、量具失准时处理程序：量具要校准，同时追溯以前的产品，做好记录。

5、过程检验：半成品、工序、组装、包装。

6、进货检验：分类表（外购、外协的产品），外协比如：图纸提供，要控制。可以考虑驻厂审核。

7、内部沟通：现场指导、内部会议、培训。

8、错检、漏检：要考核、统计。

9、检验的持续改进：配合技术部做质量分析，建立综合实验台（电机测试台）及管理制度。

10、监测设备一览表，查看检定证书与校准证书。

11、专用量具：环规（块规）、塞规的自校。送10台监控设备校准。

12、压力表未送检定。

13、量具盒子上有检定合格的标识。

三、技术部

1、企业标准：旋涡泵、离心泵，作为设计开发的依据，未备案也行。离心泵自订企业标准，内部用，出口用不要备案。

2、加工工序卡。

3、设计开发评审：第一次是评审可行性、符合性（看参数）。

4、设计开发应输出：工艺、采购清单（附后）。

5、设计输入：模具开发的评审。

6、设计开发要客户确认。

7、复评可以没有设计开发，（3年内要有一个）。

四、管代

1、标准条款、质量目标要给相关部门（要查去年下半年的质量目标）。

2、质量目标加入：

废品率、合格率（产品一次合格率）。

3、内审员不一定要内审员证书。

4、有特殊过程确认。

5、识别关键工序：压铸，压铸检验的产品也要记录。

五、生产部

1、设备：压铸机用点检卡方式（记录）。

2、返修与返工的区别：

返修：达不到技术要求，但可以达到使用要求。

返工：重新加工后可以达到技术要求。

3、旋涡自吸电泵出厂检验项目少：流量、扬程（出厂检验报告）。

4、生产设备一览表：打开，空压机未列入，葫芦的安全规范也没有。

5、冲压车间未列入。

6、油压机：改名液压机。

六、办公室

1、文件发放时间要致。

2、查上年下半年培训计划：签到、培训教材、考核记录，有工艺培训、有效性评价要做。

3、新员工培训：与员工花名册核对。查的是上年度的下半年培训。

4、上岗证一览表。

5、查受控文件清单：外来文件的管理（目录、清单整理）。

技术栏加4个：GB/T10601-2006 （实验细则）

GB/T5415-2000   GB/T9804.01-1997  GB/T9804.02-1999

6、文件发放与回收记录。

七、销售部

1、客户资料要列入个人信息：客户资产。

2、合同评审要签字及注明时间。

3、1.5KW及以下的合同评审：离心泵、旋涡泵，各抽2个。

离心泵多。

旋涡泵：IDB-60 GP/PS/GA任一。

合同评审：生产计划，程序明年要修改。

4、质量投诉的纠正预防措施。

5、满意度调查表：有调查、有统计、有评分、有报告。

报告内容：

发了多少份，主要发给那些客户，比重如何。

平均多少分，报告是如何评分的。

报告主要指出哪些问题，计划如何整改。

第三部分：末次会议

总体来看：产品质量稳定，生产保持量好，硬件很好，6S相对做得不错。

审核发现：

郑老师：审核技术部、品管部

1、质量目标管理：生产部考核漏掉：废品率、合格率（产品一次合格率）。

2、设计确认未做，开始有订单，但要有表格。

3、顾客财产：样机，要做标识（做架子）。

4、细节：品管部进货检验中：供方没写，有的写的太简单，如太阳，有的结论没写。

5、出厂检验报告：依据、企业标准要有：离心泵，可以不用备案。

6、自制设备要加入管理：自校。

组长：

1、生产部：设备保养记录：点检卡（车工、机床），根据不同机台制订。

新的设备验收、确认要加强。

2、仓库：有纸箱，要增加灭火器。

3、供应部：供方评价有做，也有漏掉的，现场要求整改。

转子的圆钢、轴要有调查评价，08版后对这方面要求控制较严，可以驻厂控制。

4、销售部：合同评审要签字、日期也要写。内审时要看。

5、办公室：新版手册（3C与9001合并）的发放记录要按原有人员、日期，回收时也一样。

外来文件：产品标准要补充完整，最好打印出来。

总体上开1个不合格项，还有改进空间。

6、范围：先报总部确认后再定。

7、提醒：体系维护情况：地市会抽查，提前1-2天。

8、冒用方圆的品牌，卖书籍，印章比方圆章小一号，注意识别。