第一部分：首次会议

杨组长：

感谢公司长期的支持。

范围：微型电泵

期限：去年到现在。

依据：GB/T19001:2000 公司的质量管理手册（第二版）

相关标准、管理文件等。

审核：4个人日（2天）。

协商要求：在时间上1.5天完成。取决于双方，即审核员与公司的积极配合。索取资料时能抓紧时间。

条款要一一审核，审核资料要送北京总部审核。

评价：往年运行都是有效与良好，所以可以放心。

具体安排：

郑工：技术部、车间、生产部、品管部

组长：品管部、销售部、办公室、供应部（仓库）

另安排时间与高层交流（内审、管理评审）。

总经理：对认证工作的推进的经验、体会、习惯做法等。

明天早上10点：末次会议，通报本次审核结果。

审核方法与程序：不详细介绍

审核期间的工作配合：办公室电脑、复印。

保密性、公正性的承诺：接触到的信息、秘密、资料、有责任为公司保密。如有违反，可以投诉。

准备2008版的 公司的质量管理手册（第二版）2套。

第二部分：检查

一、办公室：

（一）培训计划（去年-现在）

培训不要走过场。

培训要提出预期、加以分析改进，对不合格人员的补救措施，要设立评定的统一标准，作为衡量的依据。要有考核记录，特别是特殊人员的确认（新员工、关键工序），确认要定期，订出方式方法。培训有考核、有记录，培训记录要确定提问问题，讲课内容（教材）也要明确。

有效性评价：个人或其他，管理上有无缺陷。

重点是技能的考核与评价：国企员工转正的标准

员工集中：提高培训。

程序上：增加新员工培训方式，要符合实际。

一个月的转正时间，要有考核记录。

新进员工的履历：工作经验

（二）文件：

建议补充：新员工、关键工序。

方案：同一岗位的考核标准要求是一致的，人力资源组织相关人员去做，一定要定期考核。

外包：压铸、冲压。

在文件上明确外包过程。

二、生产部

特殊过程的确认：人员、材料、工艺的定期确认

如何确认：定期/方式方法

可以提问：浸漆后那些因素对产品质量有影响？（或浸漆有那些注意事项？）

三、品管部

1、质量记录保存要有编目（归档或在用）。

2、抽查：A类物资

有3C认证的产品（如接线板、插头线）

退货（钢板壳）2个

出厂检验：包装与性能测试要对应。

3、纠正预防措施。

四、内审、管理评审：

1、培训内审人员，提高发现问题的能力。内审抽样样本可追溯性差，同线性差，生产部审核没有体现所有车间，测量装置现场没有标志。验证：外审可用复印件。

2、管理评审材料空洞，没有数据支持，输入部分缺：日常的纠正措施、顾客投诉的处理、产品质量与管控等。

五、供应部

外包：体现在供方评价记录中，去跟踪、有记录。

选择外包方的要求：质量、价格、交货期、售后。

外购：电容器（国家标准）

外包：外协有：铝机壳（铸造）、包装纸箱铭牌、塑料件、铜件轮。

机壳控制关键性能：

材质：指定材料型号，材料会抽检（目测）

外观：到厂检验（尺寸自己加工）。

提供材质报告：不用每批，不定期也有个频次：大批3-4批抽1次。

包装箱：版面自己确认，也有客户。

控制：尺寸、版面、材质、色差。版面：设备、用墨、废墨处理、纸张处理。

色差：生产过程监督（业务员）

材质：采购单中写明：单双瓦、配方、业务员核对。

区分：看或没看过（单据或记录中确认）。

铜叶轮：没要求到工厂去。

尺寸：有量

外观：目测。

新的产品有有试样。

新增的外包方：纸箱有1家，水印，共4家。

供方评定表用于首次使用，供方业绩评定表用于老客户用，要注意区别。增加价格的内容。

旧：75分以上，新模式：有条件地保持。

关注点要也不同：

首次：该公司的基本情况、样品试用情况。

次年：一年来的供货情况、质量、价格、对产品质量问题的处理力度、公司重大变化。

对供方质量定期进行收集，每月统计分门别类，不能走过场。

什么时候选择就什么时候开始评价，可以在审核时没有完成。中间环节要控制，过程可以正在做。见：编号的记录，否则没有追溯性。

按数量抽样标准。

退货：电话通知。

按采购实施情况，做个统计，ERP：台账。不合格的另要做记录。

材料重要度分类表。

合格供方名录：抽查：漆包线（田松）

绝缘漆（荣泰）

配套厂家3C认证要定期确认。

六、销售部

一、询问工作内容

1、客户联系（发邮件）、传真、MSN、顾客来厂接待、阿里巴巴平台。

2、车间的跟单：外观、铭牌、纸箱。

3、顾客财产：纸箱版面、唛头（特殊要求时）

图案、质量要求（厚度）

牌子：授权书。

对顾客财产如何管理：

统一存放在电脑里，定期打印出来，存档。电脑要做目录，而且要备份。

4、来往邮件都有打印，在电脑上登记、建立目录。

5、顾客满意度测评。销售部的顾客度调查，要考虑公司的经营状况分析、销售状况、客户量变化及顾客流失分析（考核：客户流失率）。满意度调查前要进行策划，即怎么做。

内销的经销点，选择5-6家。

6、合同评审。

7、售后服务：寄免费配件、每年一次考察，客人的意见反馈。

8、顾客投诉处理。在哪些方面，值得管理层参考。

顾客投诉要进行分门别类，建立目录。应有对投诉的分析：服务及质量问题的比重，赔偿金最高的或哪些问题最突出的，如交货不及时的，解决了哪些问题，哪些问题最突出等。这样管理就有了方向，避免头痛医头、脚痛医脚或者凭感觉。要设立专门的岗位，处理投诉及结果（设在销售部或处理措施部门），业务员每月要提交投诉清单及处理结果。

9、接待客户情况。

第三部分：监督审核末次会议

杨组长：

1、感谢生活上的关照。

2、总的感觉：公司运行付出了辛勤的劳动，这是大家努力的结果，质量运行状态令人满意，各部门对本职工作、规定，与标准都有一定的了解，掌握了基本要求，这对推动体系工作都有帮助。

3、不足之处：

开出一项不符合项：办公室关于新员工上岗前培训的问题。这并不说明办公室工作做得不好，也不说明其它部门的工作做得好。不符合项只是用来衡量我们与标准的差距，不是用来评价部门工作的好坏。

新招员工上岗前未看到考核的证据：可能是车间与办公室没有协调好。

新员工大多没有看到培训记录

郑工：

1、今年有新产品的开发，不错。

2、生产过程整个技术改造，增加焊接机、全自动绕嵌机、比较好。

3、品管部：进货、过程、包装检验，都比较规范。

建议：1、完善出厂检验报告：表格设计。

2、持续改进：对成品检验进行分析，提高一次合格率。

3、8.4数据分析要加强。

杨组长：

1、培训：提高员工素质的素质，在职能部门的组织下，各部门共同参与，加强与各个部门之间的信息交流。

2、人力资源部要注重管理人员的培训，培训方式：并不一定是上课，也包括：研讨会、讲故事、宣传栏等。

3、文件：不满意，要对文件进行动态管理，不断修正改进。虽然没有发现大的漏洞，但有些条款是没有的。

4、ERP管理系统上线了，整个流程变化了，文件却没变，文件的可操作性差。

5、针对实际，文件要细化，个人理解，没有标准，在工作中会出现失误。

6、现场管理推行4年了，不满意，主要责任在管理人员，要加把劲，提高管理人员的意识与理念，离6S要求还很远。

7、销售部的顾客度调查，要考虑本身的销售状况、客户量变化，涉及顾客流失及销售状况。

满意度调查前要进行策划，即怎么做。

8、顾客投诉有做，没有分门别类，显得零乱，靠回忆，管理方式不对。投诉要用专门的投诉记录：设计投诉记录的表格。

9、外包方与供方的评价：分清首次及之后的保持，评定的表格是不同的。

供方评定表用于首次使用，供方业绩评定表用于老客户用，要注意区别。

关注点要也不同：（性价比）

首次：该公司的基本情况、样品试用情况。

次年：一年来的供货情况、质量问题、价格、对产品质量问题的处理力度、公司重大变化。

对供方质量定期进行收集，不能凭印象，要用真实数据来说话，每月统计分门别类，不能走过场。

什么时候选择就什么时候开始评价，可以在审核时没有完成。

10、培训内审人员，提高发现问题的能力，真正去各部门查，提高公司整个的预防机制。内审抽样可追溯性差，生产部审核没有体现所有车间，管理材料空洞，没有数据支持，输入部分缺：日常的纠正措施、顾客投诉的处理、产品质量与管控等。

11、通报审核结论：

上次不符合项整改，确认有效。

举一反三，融会贯通，要求员工最迟一个月内考核，上岗。

信息交流、变化：更名、搬迁、组织机构发生变化、体系重大变化，要报告方圆。

国家加强了检查工作：审核前有无做假，审核后体系有无保持。要求企业积极配合。如有检查，及时与方圆取得联系。

第四部分：监督审核改进问题综述

不符合项：新进员工上岗前没有看到上岗前的培训和考核记录。

其它要关注的事项：

1、质量手册部分条款欠缺，旧版就有，注意要明确外包过程：冲压、压铸、铸造。材料有机壳、包装纸箱、铭牌、塑料件、铜叶轮。补充ERP流程的内容，同时针对实际进行细化。

2、完善出厂检验报告的设计，将性能检验与包装检验合并。

3、对成品检验进行分析，提高一次合格率。（以数据说话）

4、销售部的顾客度调查，要考虑公司的销售状况、客户量变化及顾客流失分析。满意度调查前要进行策划，即怎么做。

5、顾客投诉要进行分门别类，建立目录。应有对投诉的分析：质量问题比重，赔偿金最高的或哪些问题最突出的，这样管理就有了方向，避免头痛医头、脚痛医脚。要设立专门的岗位，处理投诉及结果（设在销售部或处理措施部门），业务员每月要提交投诉清单及处理结果。

6、客户财产的管理：电脑上有做目录，要备份。

7、供方评定表用于首次使用，供方业绩评定表用于老客户用，要注意区别。

关注点要也不同：

首次：该公司的基本情况、样品试用情况。

次年：一年来的供货情况、质量、价格、对产品质量问题的处理力度、公司重大变化。

对供方质量定期进行收集，每月统计分门别类，不能走过场。

什么时候选择就什么时候开始评价，可以在审核时没有完成。

8、培训内审人员，提高发现问题的能力。内审抽样可追溯性差，生产部审核没有体现所有车间，管理材料空洞，没有数据支持，输入部分缺：日常的纠正措施、顾客投诉的处理、产品质量与管控等。

9、培训要提出预期、加以分析改进，对不合格人员的补救措施，要设立评定的统一标准，作为衡量的依据。要有考核记录，特别是特殊人员的确认（新员工、关键工序），确认要定期，订出方式方法。培训记录要确定提问问题，讲课内容。

10、仓库：货靠墙、高度控制（材料变形）、箭号朝上货朝下，不能倒置。