一、换证审核工作开出一项书面不合格项，有条件地推荐证书的使用，限期半个月内整改。

1、高层质量目标部分将作修订，顾客满意度应订为公司的总目标，由销售部订一年1-2次， 并进行考核，水泵目标应该从按季考核改到按月考核。

2、内审：部分条款漏缺，生产车间对车间不合格记录少。

3、耐压测试仪两台，而检定证书只有一台，若是定期自校的需要自校标识。

4、技术文件规定这一块，由技术部来管理控制，办公室不能越权，要是做为办公室分发，必须修改程序文件中的技术部文件控制这一块。

5、标准外来文件的收集，如GB755等一些标准、劳动法、合同法等外来文件需列入文件清单。

6、销售部顾客的调查，国外客户调查要英文，不能全是中文。

7、人员的稳定性：特别是检验队伍和技术队伍：文件的策划要跟人员的配置及实际的要求相结合。

8、文件的不断修订，要有文件名，文件批准、文件生效日、文件页数、文样总页数、所有文件编号，所有文件车间文件要认分发号，文件的收回要及时作废。

9、不合格控制，要做到全检，不能形成检验人员抽检现象。

二、下次监督审核间隔11个月，必审部门：品管部、高层、办公室，生产供应部、技术质量部、计量检验组）、电工车间（所有条款）、其他车间抽检。