一、销售部(内销产品)

1、顾客满意度为80分，太无挑战性。

2、顾客满意度的调查时间放在每年10月进行，导致审查时无顾客满意度的结果体现，应修改程序文件。

二、出口部(出口产品)

1、合同评审无总经理签字，对程序文件的理解不够。

2、合同评审时间与生产通知书安排下达的时间交错或不合理。建议在程序文件中取消合同评审，按工厂实际操作方式。

三、供应部

1、供方名录无版本号。

2、是否能将运输方也列入合格供方名录。

四、管理者代表

1、内审的报告非常笼统，有些项目没有进入或遗漏，有些项目的检查项目或结果十分简单。

2、不符合报告中对供应部的审核中将接线盒、插头线与离心开关应列入关键元器件表中，但在供应部的物资重要分类表列为B类（重要物资），并不是关键物资。

3、管理评审报告中规定评审内容的6项未执行，未将本年度应执行质量方针与质量目标的结果评价、统计数据列入管理评审报告。

4、管理评审报告对办公室的培训提出要求，但在办公室新一年的培训计划中未体现。